关于2013年上半年国民经济和社会发展
计划执行情况的报告
——2013年7月31日在青山区第十四届人大常委会第十一次会议上
青山区发展和改革委员会 焦绍云
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，向区十四届人大常委会第十一次会议报告我区2013年上半年国民经济和社会发展计划执行情况，请予审议。
一、上半年国民经济和社会发展计划执行情况
上半年,在区委的正确领导下，全区上下围绕建设生态宜工宜居新青山目标，坚持科学发展，突出抓产业、扩投资、促消费、惠民生，努力推动全区经济社会持续健康较快发展。
按照区人大十四届二次会议上通过的2013年国民经济和社会发展预期目标，上半年我区各项主要指标的执行情况是：
——预计实现地区生产总值230亿元，同比增长5%，与计划增幅相差 5个百分点；
——完成规模以上工业增加值136.57亿元，同比增长2.7%，与计划增幅相差 5.3个百分点；
——实现服务业增加值63亿元，同比增长11%，与计划增幅相差 1个百分点；
——实现全口径财政收入27.77亿元，同比增长2.8%，完成年度计划的56.5%，与计划增幅相差 7.2个百分点；实现地方公共财政预算收入9.56亿元，同比增长18.8%，完成年度计划的56.8%，超计划增幅10.8个百分点；
——完成固定资产投资82.64亿元，同比增长70.8%，完成年度计划的48.2%，超计划增幅52.8个百分点。其中工业投资完成49.05亿元，同比增长22%，完成年度计划的48.4%，与计划增幅相差 3个百分点；
——完成招商引资总额91.5亿元，同比增长51.9%，完成年度计划的87.7%，超计划增幅30.9个百分点。实际利用外资完成6201万美元，同比增长93.8%，完成年度计划的81.7%，超计划增幅78.8个百分点；
——实现社会消费品零售总额48.01亿元，同比增长13%，完成年度计划的49.1%，超计划增幅3个百分点；
——实现城镇居民人均可支配收入16024元，同比增长14.1%，完成年度计划的52.1%，超计划增幅1.1个百分点；
——全区新增就业17425人，城镇登记失业率控制在4%以内；
——单位生产总值能耗降低率达标；
——工业化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物分别在2010年基础上减排1.5%、0.2%、1.3%、0.9%。
上半年我区各项指标保持了一定的增长，但部分经济指标增幅偏低。在国际经济仍处于复杂调整期、国内经济增速放缓的形势下，外需不足，内需趋紧，我区钢铁、船舶行业经营困难，部分重点税源企业税收大幅下滑，重大项目短期难以产生经济效益。面对严峻的经济发展形势，全区上下不等不靠，始终将发展经济作为主要目标，全力抓好项目建设，坚持走“调结构、促改革、稳增长、保就业”的发展道路，促进全区二三产业同步发展和社会民生事业不断改善。我们主要做了以下工作：
1、积极推进经济结构调整，二、三产业协调发展
服务业升级全面推进。加快滨江商务区建设,武青堤堤防江滩综合整治工程及临江大道拓宽改造工程已批准立项，可行性研究报告已审批，初步设计工作正加紧开展；砂石码头拆迁完成签约8户；二七长江大桥临江匝道建设工程前期规划设计已经提前完成；编制完成《青山滨江区域堤防综合改造工程第一批资金平衡方案》，已上报市政府审批；包含地铁五号线的《武汉市轨道交通近期建设规划调整（2013-2020）》已编制完成并通过专家论证，拟于近期经省发改委审核后上报国家发改委审批；加快武九北环铁路拆迁步伐，新选址码头（天兴洲码头）预可研报告已经评审专家论证通过，《武汉长江火车轮渡战备码头及铁路专用线迁建工程可行性研究报告》待广州军区组织专家评审论证通过后，上报省发改委审批。武商众圆广场/中建开元公馆、青山印象城、中交红钢城、南阳金谷等服务业项目共完成投资8.9亿元；30亿元的“香域水岸”现代服务业项目业已开工。稳步推进“两河”区域开发，对两河区域规划进行修改完善，形成《青山两河生态文化区总体概念和空间布局规划》完善稿，青山港综合整治工作抓紧推进，正在进行拟征收房屋的调查摸底及初步测算工作。
工业倍增发展提速。大力推进10平方公里工业倍增发展区建设，上半年实现投资8.13亿元，完成目标进度的41%。北湖工业园“三路一桥”7月底全部完工，环科园绿色中路完工，焦沙中路、绿色南路、港北路和绿色三路全面开工建设，装备制造产业园船舶园横路一期已建成，正启动船舶园横路二期建设，大型海洋工程二期项目用地场平7月中旬完成。100万吨煤焦油深加工项目、40万吨镀锡板、武汉国际钢铁物流服务中心、海洋工程及装备升级改造等项目推进顺利，其中40万吨镀锡板生产线、海洋工程及装备升级改造项目分别完成投资7.9亿元、2.55亿元。围绕100万吨煤焦油深加工项目，延伸上下游产业链，打造煤化工产业园。加大园区招商引资力度，完成10-50亿元招商项目2个；策划引进云南曲靖众一13万吨炭黑、三一重工等项目。深入推进中小民营企业成长工程，积极为中小企业和民营企业提供服务。着力引进科技型、成长型中小企业入园发展。
积极服务驻区企业。坚持为驻区大企业服务，畅通服务企业“绿色通道”。区领导多次到驻区大企业调研，协调解决企业生产经营中的困难和问题。提供优质服务，为武钢、武石化新项目争取国家优惠政策，落实“五个对接”工作，着力解决制约北湖地区发展的瓶颈问题，为武钢“非钢”产业发展壮大创造条件。召开现场会推进金资公司180万吨矿渣微粉项目，协调武钢与华润集团开展燃气合作，促进武钢、国电集团产业合作，支持武石化800万吨炼油二期改造和青山船厂、461厂、471厂扩大规模改造升级。全力推进产业链建设，做好钢铁产业链上下游及80万吨乙烯工程下游产业链的延伸配套工作。
2、加大城区建管力度，稳步提升城市服务功能
加强城市基础设施建设。大力推进全区“三旧”改造工作,加紧推进东部城中村综合改造工作。全力做好重点工程征地拆迁协调工作。积极推进微循环道路建设。做好四环线青山段建设的协调推进工作。优化青山地区经二七大桥到达汉口地区的公交线路3条，开通公交微循环线路1条。完成南干渠社区绿道建设
2公里，完成园林植树1.9万株，建设绿地
8万平方米，建设园林小景6处，“三小”绿地建设正在进行中。戴家湖公园项目建议书已获批复，项目选址意见书办理完毕，土地收储、调规工作已完成，并宗挂牌工作进展顺利。加强湖泊管理与保护，完成污水设施建设项目路段截污管道
2.6公里。
提高城市管理水平。推进青山地区土地节约集约利用与发展规划编制工作。全面推进网格化建设。积极创建全国文明城市。深入推进“城管革命”，深化专项整治，创新管理机制，推进环境治理，办理渣土案件88件，及时处置路面污染87起，修复破损人行道
15973平方米，道路破损及时修复率达95%，拆除各类违法建设356处, 面积11.
3万平方米。我区1—5月份城市综合管理工作累计平均得分值89.15分，暂居中心城区第3名。
3、深入推进示范园区建设，大力发展循环经济
提速示范园区循环化改造。围绕2013年计划推进的17个循环经济重点项目，开展循环经济示范工程创建工作。参加国家“2013年园区循环化改造示范试点备选园区”申报，实施方案已通过国家发改委组织的专家评审和网上公示。加快循环经济项目建设，促进区域企业内部、企业间、产业间和园区间循环链条不断深入，推动园区循环化改造不断提速。按照项目建设进度要求，在建的12个循环经济项目，完成投资4.77亿元；5个新开工项目已按期开工2个；武石化CO余热锅炉改造、金资公司90铁粉2个项目竣工投产。
强化工业领域节能减排。以源头减量和全过程控制为核心，继续在园区企业中全面推行清洁生产审核，加快重点领域和行业实施清洁生产工作进程。已启动6家企业清洁生产审核工作。同时，武石化、武钢华新、武钢维苏威和三源特种建材等4家企业通过市发改委组织的市级循环型企业专家评审，已获批为市级循环型企业；推进绿色节能建筑建设试点、合同能源管理和项目能耗评估等工作，新安装污染源在线监控系统1套，已建成系统正常运行率100%。1-6月，空气质量优良天数117天，优良率达64.6%。
4、着力加强民生建设，持续改善居民生活
发展教育、文化、卫生事业。深入推进义务教育均衡化发展。投入1500万元启动7所小学标准化学校建设工作，钢城一小、钢城九小通过 “素质教育特色学校”的检查，今年中、高“两考”再传捷报，高考600分以上依然处在全市前列。文体事业持续发展，文化惠民扎实推进。完成19个体育健康社区初审。组织实施青山江滩怀旧运动会。筹建2个24小时图书馆。结合五务合一，完善街道社区两级公共文化服务体系。加快推进科技体育中心项目建设。创建国家卫生城市工作有效推进，提档升级5家社区卫生服务中心，推进卫生基本医疗保障，落实政府普惠政策，全区社区卫生服务机构“五免六减”金额达220余万元。引入竞赛模式，建立完善四位一体管理方式，完成青宜居和临江港湾的幸福社区创建工作。
推进全民创业和社会保障。上半年全区新增就业17425人，保持阶段性无“零就业”家庭，城镇登记失业率控制在4%以内。推进城乡居民养老保险全覆盖工作，完成社会保险扩面新增人数48522人，为退休人员按时足额发放养老金16.21亿元。保持低保人员应保尽保，上半年全区享受低保人数11958人次，累计发放低保金3107万元。出台了《青山区贫困群众重大疾病救助基金管理办法》，对全区重病、重残低保户实施“一家一策”的帮扶救助,共给予大病医疗救助425户、903人，救助金额77.77万元。完成青宜居、青翠苑、119等3个社区“一键通”试点工作，启动街道试点建设。港东名居福利院项目已完成9层主体工程。八大家花园还建房项目正抓紧建设。我区保障性住房上半年开工建设数量达3500套。
创新提高社会管理和服务水平。贯彻落实以人为本的主线，不断满足居民群众对幸福生活的新期待。加大社会管理综合治理力度，严厉打击严重刑事犯罪，全区社会治安总体保持稳定，上半年未发生命案。妥善处置规模性群体事件，积极维护社会稳定。建立安全生产长效机制，遏制重特大事故发生。加强人口与计划生育工作，各项指标均达到市级目标要求。加强食品药品监督管理，保持食品药品安全无事故记录。扎实推进政府十件实事。
在复杂的国际国内经济形势下，我区经济社会发展取得了一定的成绩，但是我们也清醒地认识到，全区经济社会发展面临着前所未有的困难和压力：一是驻区大企业经营十分艰难。受全球经济和金融危机的影响，以武钢为主体的钢铁行业产值利润都受到严重影响，上半年武钢仅完成工业总产值387.15亿元。二是项目建设推进十分艰难。我区土地紧缺，目前正处于“三旧”改造时期，拆迁阻力大，土地腾退慢,导致土地供应更加艰难。土地供应不足、建设资金短缺、融资困难等老问题仍然制约我区项目建设的推进落实。三是城区基础建设严重滞后。西部“瓶颈路”，“断头路”多，东部骨干路少，全区次干道、微循环路通行能力不强，路况形象差，缺乏公共轨道交通建设；污水设施、排水设施陈旧落后。同时我区基础设施建设资金短缺，又缺乏市里足够的重视支持，推进艰难。四是财政收支平衡压力巨大。民生需求、社会运转需求等刚性支出逐年增多，培植壮大财源和筹措企业发展资金难度加大。
在面对困难和问题的同时，我们更应看到希望和机遇。最近李克强总理指出，把中西部地区发展起来，是区域结构优化的重要内容，是打造中国经济升级版的应有之义。我区是中部重要的重化工业基地，毫无疑义应紧紧抓住国家实施差别化的区域经济政策、持续不断地加大对中西部地区的支持力度的机遇。为此，我们要提振精神，坚定信心，采取有效措施，推动经济社会持续健康较快发展。
二、下半年工作安排
下半年全区的经济社会发展，继续坚定不移实施“东工西居”、“二三同进”的发展战略，以提高经济质量和效益为中心，以加快转变经济发展方式为主线，提振信心，克难奋进，努力实现区十四届人大二次会议上通过2013年各项预期工作目标。将重点抓好以下工作：
1、抓产业促优化，进一步提升核心竞争力
着力推进“服务业升级”。一是倾力打造滨江生态商务区，促进青山区服务业快速发展。滨江生态商务区完成12亿元投资。完成堤防综合改造及临江大道工程土地打包和资金平衡方案报批工作，确保10月份临江大道改造破土动工。青山印象城完成投资5亿元，武商众圆广场/中建开元公馆项目实现部分结构封顶。启动“两河”区域港渠整治工程及部分地块拆迁工作。二是突破性发展生产性服务业，围绕钢铁、石化、船舶装备制造等优势产业，加快建设中胜泓润、鑫三磊等现代物流中心。加快发展工业设计服务业，推进武汉(青山)冶金工业设计产业技术创新战略联盟建设，提升青山区工业设计产业核心竞争力，争取成为中南工业设计中心。
全力推进“工业倍增”。一是提速10平方公里工业倍增发展区建设。确保投入20亿元实施“七通一平”基础设施建设，为工业倍增提速奠定坚实的基础。二是提速项目引进。围绕钢铁产业、80万吨乙烯工程、100万吨煤焦油深加工项目，加大上下游产业链招商引资工作力度，全力推进产业链延伸配套工作，打造煤化工产业园；落实好云南曲靖众一13万吨炭黑、三一重工等项目策划引进工作。着力引进科技型、成长型中小企业入园发展。三是提速项目建设。加快40万吨镀锡板、180万吨矿渣微粉项目、万吨粗蒽加工生产线、武汉国际钢铁物流服务中心、海洋工程及装备升级改造等重大项目建设进度。四是提速循环化改造。全面启动青山工业区园区循环化改造工作，加快推进我区17个循环经济重点项目建设，遴选2013-2015年实施并完工的27个项目（总投资24.86亿元）作为园区循环化改造重点项目向国家申请专项资金支持，深入开展清洁生产，扎实推进节能减排。
2、抓项目促投资，进一步增强发展支撑力
抓住投资和项目建设“牛鼻子”。一是强力推进项目落地和开工。严格落实项目推进责任制，努力破解项目推进中征地、融资等难题，确保全区重大产业项目快速推进。二是抓好投资环境改善。畅通绿色通道，及时跟进，贴身服务。三是继续完善招商引资工作奖励机制，多吸引实力雄厚的开发商到我区开发投资。四是建立和完善服务业项目库，将服务业重大项目纳入重点调度项目范畴。
3、抓服务促效益，进一步提高企业生产力
转变政府职能，为企业发展创造优质软环境。进一步健全区级领导对口服务大企业、千名干部进千企、企业便利直通车、政企高层会商、现场办公等制度，主动解决企业的实际困难和问题。坚定不移地服务驻区大企业转型发展。积极参与和服务好武钢、武石化的产业转型和升级改造，促进461、471等企业加大技改力度，打造国家船舶与海洋工程高端装备产业化基地。加大对产值过亿元增长型企业的跟踪服务。各经济主管部门继续加强与重点企业的沟通和联系，主动深入企业一线，指导和帮助企业共克时艰，努力促使经济指标向好发展。
4、抓城改促融资，进一步突破要素约束力
合力推进征收安置工作。积极推进39街等7个旧城改造项目的征收补偿拆迁，力争年内有实质性突破。加快39街、原政府大楼地块、冶金干部管理学院等重大项目的土地供应；积极推进东部城中村改造工作；切实做好投融资工作，不断拓展融资渠道和融资方式，缓解资金紧张的瓶颈问题。
5、抓税源促增收，进一步加强部门协调力
加大税源培育力度，建立高效的涉税信息共享机制，充分挖掘重大工程项目的增收潜力，落实土地开发相关税收政策，积极引进新生财源，培植中小财源，巩固支柱财源，进一步落实各部门、各单位的协税护税工作机制，确保各项税源不流失，形成齐抓共管的良好局面。
6、抓调度促进度，进一步加快经济运行力
围绕责任加强调度和协调。发挥绩效管理与考评督办作用，进一步强化重点项目调度和重点指标监测调度制度，加强协调、督查和通报，增强各目标责任单位的危机感和责任感。对超进度的指标，继续保持良好的发展态势，确保这些指标年终全面超额完成任务。对掉进度的指标，加强督办和协调，努力完成目标任务。
7、抓安全促稳定，进一步提高应急救灾力
安全责任重于泰山。继续加强安监机构队伍建设。发挥街道在安全监管执法中的作用，继续开展企业安全生产标准化达标创建。强化安全生产的日常监管和检查，加强安全生产“三同时”工作。全面开展宣传教育培训，努力实现企业安全宣传全员化、社会安全宣传普及化工作目标。提高应急救灾处置能力，有效应对各类突发事件。
8、抓民生促和谐，进一步增强青山凝聚力
执政为民，惠及民生，促进社会和谐发展，始终是政府工作的出发点和落脚点。进一步加大重点市政道路建设的力度。继续推进中小学均衡化发展，提高教育教学质量。推进创建国家卫生城市和环保模范城市工作。继续推进城乡养老保险全覆盖工作。大力发展文化产业，抓紧推进科技体育中心项目建设。推进社会管理创新，保障社会和谐稳定。认真做好社会管理综合治理和信访维稳工作。加强人口计生工作，继续稳定低生育水平。
主任、各位副主任、各位委员，随着国家宏观调控成效逐步显现和武汉市建设国家中心城市战略深入推进，特别是我区近年来持续推进经济结构调整和产业优化升级，以及武钢实行战略转移和80万吨乙烯工程即将正式投产，我区正面临进一步加快发展的机遇。我们必须认清形势，抢抓机遇，开拓进取，迎难而上，奋力拼搏，扎实工作，下半年，我们将在区委的正确领导下，更加自觉接受区人大的监督，进一步增强紧迫感和责任感，充满信心，克服困难，奋力完成各项目标任务，为建设国家中心城市、建设生态宜工宜居新青山而不懈努力！
关于2013年上半年财政预算执行情况的报告
——2013年7月31日在青山区第十四届人大常委会第十一次会议上
青山区财政局局长 周斌
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，向区十四届人大常委会第十一次会议报告我区2013年上半年预算执行情况，请予审议。
一、上半年财政预算执行情况
上半年，在区委的正确领导下，我们积极应对重化工业效益下滑和结构性减税等因素的影响，按照区第十四届人民代表大会第二次会议批复的财政预算任务，大力推进财源建设，狠抓增收节支，积极促进青山经济社会发展。
（一）财政收入预算执行情况
1－6月，我区完成全口径财政收入277,691万元，为区第十四届人大二次会议审议批复预算的55.6%（下同），较正常进度高5.6个百分点，同比增长2.8%。其中：地方财政收入95,565万元，为预算的57%，较正常进度高7个百分点，同比增长18.8%；上划市级财政收入63,641万元，同比下降4.8%；上划中央级财政收入118,485万元，同比下降3.6%。
地方财政收入的完成情况是：
1、税收收入75,385万元，为预算的54.7%，同比增加7,410万元，增幅10.9%。
（1）增值税14,834万元，为预算的63.5%，同比增加1,442万元，增幅10.8%，剔除“营改增”政策因素的影响，同口径下降8.2%。上半年，国内主要工业经济指标处于下滑态势，我区钢铁、船舶等传统支柱产业的税收明显下滑，以及营业税改征增值税后原增值税纳税人购进应税服务增加抵扣相应减收等因素影响
（2）营业税17,392万元，为预算的39.6%，同比减少5,628万元，降幅24.4%，剔除“营改增”政策因素的影响，同口径下降13.4%。在宏观经济增速放缓的情况下，房屋交易营业税的增长，仍难扭转企业效益下滑的态势。
（3）企业所得税10,390万元，为预算的71.6%，同比增加259万元，增幅2.6%。
（4）个人所得税3,470万元，为预算的55.3%，同比减少192万元，降幅5.2%，主要是武钢今年未分红。
（5）其他税收29,299万元，为预算的58.8%，同比增加11,529万元，增幅64.9%，主要是二手房交易激增和旧城改造相关土地开发的推动。
2、非税收入20,180万元，为预算的67.9%，同比增加7,730万元，增幅62.1%。
（1）专项收入2,570万元，为预算的38.3%，同比减少414万元，降幅13.9%，主要是教育费附加同比减少553万元。
（2）行政事业性收费收入6,333万元，为预算的126.7%，同比增加3,811万元，增幅151.1%，主要是进一步严格落实财政部关于将非税收入纳入预算管理的规定增加收入。
（3）罚没收入2,495万元，为预算的104%，同比增加1,252万元，增幅100.7%，主要是交通大队的罚没收入由市级划入区级。
（4）国有（资源）资产处置收入8,182万元，为预算的54.2%，同比增加2,481万元，增幅43.5%，主要是行政事业单位房屋拆迁补偿款。
（5）其他收入600万元，为预算的120%。
财政收入分部门的完成情况是：区国税局完成全口径财政收入150,923万元，同比下降1.5%；完成地方财政收入23,703万元，同比增长6.1%。区地税局完成全口径财政收入109,157万元，同比增长1.4%；完成地方财政收入54,251万元，同比增长11.6%。区财政局组织收入17,611万元，同比增长86%。
（二）财政支出预算执行情况
1－6月份，完成地方财政支出78,266万元，为预算（含市下专款，下同）的42.1%，较正常进度低7.9个百分点，增幅11.7%。具体支出项目完成情况是：
1、一般公共服务11,649万元，为预算的50.4%，增幅8%。
2、公共安全11,154万元，为预算的54.6%，增幅26.1%，主要是警务机制改革增加交通大队及钢城分局支出、完善消防配套设施及创建经费等。
3、教育20,750万元，为预算的43.6%，降幅1.2%，主要原因是绩效工资由一次性发放分解为每半年发放一次，进度偏低主要是基建项目多在暑期开工。
4、科学技术109万元，为预算的5.9%，增幅3.8%，进度偏低主要是科技三项费通常在下半年分解到具体支出项目。
5、文化体育与传媒540万元，为预算的31%，增幅17.9%，主要原因是加大对老年人运动和全民健身活动的投入；进度偏低主要是部分项目尚处于政府采购阶段。
6、社会保障和就业9,761万元，为预算的61.5%，增幅31.4%，主要是按政策补发义务兵家属优待金、对春节城乡困难群众一次性生活补贴、对90周岁以上老人高龄补贴和“五务合一”建设经费等。
7、医疗卫生4,260万元，为预算的34.3%，增幅71.8%主要是补发公共卫生、基层卫生机构的绩效工资，进度偏低主要是2013年基本公共卫生专项在上半年考核后方才拨款。
8、节能环保1,684万元，为预算的41.3%，增幅374.4%，主要是加快循环经济产业园专项资金的执行进度,支持工业园区建设。
9、城乡社区事务11,168万元，为预算的49.7%，增幅5.5%，主要是安排“关心城管作业人员”政府实事经费。
10、农林水事务 1,210万元，为预算的52%，增幅37.2%，主要是严西湖岸线整治和三干道平行渠清淤等。
11、工业商业等事务1,119万元，为预算的19.1%，增幅0.9%，主要是安排“缓解市民出行难”政府实事专项资金；进度偏低主要是支持企业发展专资金通常在下半年分解到具体支出项目。
12、住房保障支出1,655万元，为预算的41.6%，降幅25.8%，主要是上级在去年同期下达了廉租房专项资金。
13、其他支出3,207万元，为预算的24.9%，降幅16%，主要是政策性专项通常在下半年执行。
（三）上半年预算执行的特点
1、地方收入逆势增长，但收入质量逐年下降
在契税、土地增值税和非税收入等区级分享比例高的项目的拉动下，地方公共预算收入增幅高出全口径财政收入16个百分点。但税收收入占比将为78.9%，较去年同期下降5.6个百分点，收入质量进一步下降。非税收入的强劲增长，对拉动财政收入增长做出了积极的重要贡献，但其中的一次性因素多、增长不具可持续性，由此积累的收入风险也增多。
2、重点企业减收严重，但旧城改造成效初现
钢铁、船舶等传统支柱产业依然处于低迷，49户千万元以上重点企业上半年较上年同期减收1.78亿元，同比下降10.7%。在工业经济不景气的情况下，2010年启动的旧城改造为我区的财政收入注入了一剂“强心针”，税收效益在今年开始显现，上半年贡献税收2.35亿元，换算地方收入1.93亿元，在地方收入中的占比达20.2%。
3、支出进度不尽理想，但支出结构逐步优化
剔除上级专款因素的影响，则上半年支出进度为44.5%，低于正常进度5.5个百分点，主要是区级专项资金通常在下半年才能完成资助项目论证和资金拨付。但支出结构进一步优化，各部门、各单位认真落实党中央、国务院“八项规定”精神，大力压缩“三公经费”支出；同时，社会保障与就业、医疗卫生、环境保护等重点民生领域的支出实现较大幅度的增长。
二、上半年重点工作情况
1、强化绩效管理激励作用。科学分解各绩效目标责任单位的收入任务，发挥绩效管理的激励作用，保障人大批复预算任务的完成。税务部门牢固树立向管理要税源的意识，健全重点企业和重大工程项目监测，严格企业所得税汇算清缴审核，强化对异动税源的稽查和评估，税收征管质量明显提升。经济开发区全速推进工业园区基础设施建设，加大对武钢资金钢铁循环经济产业基地等大型工业项目的招商，力促100万吨煤焦油7月份正式生产。街道办事处主动为企业排忧解难，厂前街、红卫路街、武东街、钢花村街等辖区内的中小企业和工程项目发展态势较好。财政部门严格执行财政部88号文件规定，及时将非税收入解缴入库纳入预算管理。
2、积极改善服务企业质量。走访武钢、石化、一冶、461等驻区大企业，争取企业加大对青山的投资。紧盯区内重大项目进度，实施项目全过程跟踪管理，及时解决企业反映的突出问题，推进项目早落地、早建设、早投产、早生效。搭建财源建设信息共享平台，深化由政府主导、财政部门牵头、相关职能部门参与的财源建设信息交换机制，为企业提供更加全面、优质的服务。
3、优先保障民生事业发展。调度资金优先保障与人民群众生活相关的支出需要，医疗卫生、社会保障和就业、文化、农林水事务、节能环保等支出增幅高于平均水平。严谨编制2013年的投融资计划，多渠道筹集资金，在严格控制风险的情况下，保证区级重大基础设施建设计划需求。积极参加武汉市2013年国际高端投融资沙龙，吸引了国、内外资本参与我区的滨江商务区改造、“两河区域”综合开发和循环经济产业园的建设。
4、严格规范财政基础管理。对全区收费项目进行全面清理并予以公开，着重对明令取消的收费项目进行检查，进一步优化全区投资环境。根据全市党政机关公务用车治理工作要求，制定了《青山区党政机关公务用车配置使用管理实施细则》，全面开展党政机关公务用车的编制核定工作。对全区行政事业企业的637处房屋土地进行了清理汇总，为进一步完善国有资产处置收益的管理奠定了基础。
三、下半年主要工作任务
下半年，预计国内宏观经济形势总体平稳，但经济形势更加错综复杂，有利因素与不利因素并存，增长动力和下行压力并存。而我区税源仍处于“青黄不接”的状态，固有税源减收明显，新增税源规模有限，补充税源难以持续；同时，税源结构单一，收入质量下降，积累的一次性因素较多，抗风险能力不强，持续增收的难度颇大；此外，国家自
8月1日起进一步扩大“营改增”的范围，加大结构性减税力度，收入形势不容乐观！
面对财政增收的困难，我们将进一步加大财源建设和服务企业的力度，强化责任心、增强责任感，齐心协力，狠抓增收节支，全力以赴冲刺全年财政收支预算任务。
1、全力推进财源建设工作。抢抓驻区大企业战略转型的机遇，紧密跟踪武钢资产经营、土地资源整合以及对内对外合作项目，大力支持造船企业的技术改造和海洋工程装备制造，挖掘企业资源，由存量换增量，做大做强区级税源。进一步完善财源建设信息交换机制，密切关注“三旧”改造项目拆迁和招商进度，规范土地开发项目的税收征管。严格规范全区房屋和土地资产的管理，加强对全区行政事业单位房屋的拆迁补偿、出租收入的动态监控，以及对区属国有企业的业绩考核和财务监管，加大对国有资产经营收益的收缴力度。
2、全力开展招商引资工作。挖掘重点企业的潜力，围绕国贸公司、物流集团、金资公司、461厂等企业的上下游，加大对成熟企业招商引资力度。着力以北湖工业园为载体，打造承接80万吨乙烯项目产品深加工基地，争取大企业的支持加快项目布局。研究建立凸显青山特色的财政政策，以“滨江”商务区和“两河”文化区域为载体，突破性发展现代服务业；以东部工业园区为载体，加快发展先进制造业，以更大的力度、更实的措施、更优的环境扶持企业发展，做大总量、提高质量，提高财政支持经济发展政策的绩效。
3、全力扶持中小企业发展。遴选一批科技含量高、市场前景好的成长型企业，着力从土地、政策、资金等多方面给予重点扶持。充分利用中小企业发展、循环经济等专项资金及小额担保贷款担保基金的引导作用，认真落实支持中小企业发展的各项财政政策措施。充分发挥街道办事处、科技孵化器和加速器的扶持作用，为中小企业提供贴身服务。大力鼓励金融机构拓宽融资渠道、研发金融产品，努力缓解中小企业的“融资难、成本高”问题。引导和鼓励企业在“新三板”等资本市场上寻找契机，增强企业实力和竞争力，助推中小企业发展、壮大。
4、全力保证重点民生支出。认真做好重点民生项目前期可行性研究工作，不折不扣地落实“将新增财力60%用于民生工作”，为青山居民提供更加优质的基本公共服务，努力缩小与其他城区的差距。规范区级机关部门公务用车编制管理，实现公务用车常态化管理。落实财政教育经费法定增长规定，逐步化解教师待遇遗留问题。严格执行社会保障和就业补助政策，逐步完善公共卫生服务体系建设，积极落实社区惠民项目，加大对文化产业的投资力度，全面保障政府实事的顺利实施。主动抢抓全市“三旧”改造机遇，多渠道筹集资金，加速推进城区改造和城市建设。
5、全力提高财政支出绩效。选择涉及民生的重点项目，加速推进项目支出绩效评价试点。以绩效评价为突破口，建立评价指标体系，完善部门预算管理制度。加大对预算绩效管理的宣传，强化部门的支出责任及绩效意识。对8个区级预算单位的部门决算真实性进行核查试点，为支出绩效评价提供真实、可靠的数据支持。切实加强支出预算的执行分析，实现预算资金使用的动态监控。实施部门“全口径”预算，加大对各类资金的统筹力度，新增支出优先消化部门沉淀资金，盘活存量，向内挖潜。
主任、各位副主任、各位委员，青山当前正处于经济转型的阵痛期，财政工作任务繁重而艰巨。我们将紧紧围绕区委确立的奋斗目标和战略部署，认真落实区人大的各项决议，更加自觉接受区人大的监督，凝聚力量、攻坚克难、开拓创新，战胜一系列严峻的挑战，确保圆满完成2013年财政预算任务！
